一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************994
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2024年10月29日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5855 文件夹 2 36.0 得力/deli5855 验收通过 2 得力 8551ES 票夹/长尾夹 4 80.0 得力/deli8551ES 验收通过 3 南孚 7号40粒（3代） 普通干电池 1 100.0 南孚/NANFU7号40粒（3代） 验收通过 4 晨光 K35 蓝 墨蓝 中性笔 12 324.0 晨光/M&GK35 蓝 验收通过 5 惠普 W1003AC 硒鼓 2 1132.0 惠普/HPW1003AC 验收通过 6 惠普 CC388AC 硒鼓 4 2112.0 惠普/HPCC388AC 验收通过 7 惠普 W1110A 硒鼓 2 864.0 惠普/HPW1110A 验收通过 8 天威 DS1100 色带/碳带 2 36.0 天威/PRINT－RITEDS1100 验收通过 9 安兴纸业 A4-70G 打印/复印纸 1 160.0 安兴纸业/anxingzhiyeA4-70G 验收通过 10 南孚 5号电池40粒装 普通干电池 1 100.0 南孚/NANFU5号电池40粒装 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 方女士
