一、 *采购人名称： ******有限责任公司
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************982
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******有限责任公司
六、 *验收日期： 2025年2月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 8931 笔筒/座/插/架 3 30.0 得力/deli8931 验收通过 2 心相印 茶语面巾纸200抽*3 抽纸 15 210.0 心相印/Mind Act Upon Mind茶语面巾纸200抽*3 验收通过 3 得力 6916-黑 中性笔 3 45.0 得力/deli6916-黑 验收通过 4 得力 6009 剪刀 2 12.0 得力/deli6009 验收通过 5 得力 0015 订书钉 45 90.0 得力/deli0015 验收通过 6 得力 8553 票夹/长尾夹 9 153.0 得力/deli8553 验收通过 7 得力 64100 档案袋 5 60.0 得力/deli64100 验收通过 8 得力 18211 电源插座 2 84.0 得力/deli18211 验收通过 9 齐心 GP108 中性笔 16 288.0 齐心/ComixGP108 验收通过 10 得力 22215 PU/PVC笔记本 8 144.0 得力/deli22215 验收通过 11 齐心 C4502 胶装本 8 140.0 齐心/ComixC4502 验收通过 12 得力 0421 订书机 1 13.0 得力/deli0421 验收通过 13 得力 8552ES 票夹/长尾夹 10 155.0 得力/deli8552ES 验收通过 14 得力 5623 档案盒 10 80.0 得力/deli5623 验收通过 15 得力 Z7547 打印/复印纸 7 1190.0 得力/deliZ7547 验收通过 16 得力 资料册 18 252.0 得力/deli5006 验收通过 17 金派 25100 PU/PVC笔记本 2 16.0 金派25100 验收通过 18 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 曾娟
