一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 桐城市如意商贸经营部
三、 *采购项目编号： ************546
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年12月27日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 淮海 灭火器 灭火器 5 380.0 淮海灭火器 验收通过 2 金丝猴 S111 三角板 10 550.0 金丝猴S111 验收通过 3 得力 0015 订书钉 10 20.0 得力/deli0015 验收通过 4 舞蹈 啦啦操手花 10 350.0 无品牌啦啦操手花 验收通过 5 得力 5953 档案袋 22 396.0 得力/deli5953 验收通过 6 得力 7101 胶水 60 123.0 得力/deli7101 验收通过 7 得力 Z7547 A4 打印/复印纸 4 760.0 得力/deliZ7547 验收通过 8 得力 33425 票夹/长尾夹 12 240.0 得力/deli33425 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******41
