一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************803
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年1月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0385 210页省力重型大订书机 2 150.0 得力/deli0385 验收通过 2 游乐场/体育场馆设施 运动会气球 6 1080.0 A运动会气球 验收通过 3 休闲椅 沙发椅 10 950.0 A沙发椅 验收通过 4 得力 5004 商务资料册 文件夹 30 210.0 得力/deli5004 验收通过 5 公牛 GN-609-5米 多功能插座 6 330.0 公牛/BULLGN-609-5米 验收通过 6 得力 5622 档案盒 48 384.0 得力/deli5622 验收通过 7 得力 8555 票夹/长尾夹 10 80.0 得力/deli8555 验收通过 8 美的 MK-H415E2j 电热水壶 10 950.0 美的/MideaMK-H415E2j 验收通过 9 得胜 E180M 扩音器 4 500.0 得胜/TakstarE180M 验收通过 10 上钢 50MM 挂锁 20 200.0 上钢50MM 验收通过 11 得力 1536 电子计算器 7 315.0 得力/deli1536 验收通过 12 得力 0478 防卡钉功能 弹出式钉道 40页省力 订书机 7 140.0 得力/deli0478 验收通过 13 得力 8551 12只50mm 票夹/长尾夹 10 200.0 得力/deli8551 验收通过 14 得力 8553 24只32mm 票夹/长尾夹 10 150.0 得力/deli8553 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******13
