一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************618
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年2月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 夏普 SF-237CT 粉盒 2 624.0 夏普/SharpSF-237CT 验收通过 2 晨光 K-35 宝珠/走珠/签字笔 2 48.0 晨光/M&GK-35 验收通过 3 联想 LD2441 硒鼓 1 430.0 联想/lenovoLD2441 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 方女士
