一、 *采购人名称： ******集团校
二、 *履约供应商名称： 桐城市奥森健身器材经营部
三、 *采购项目编号： ************856
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******集团校
六、 *验收日期： 2024年10月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 A3 80g 打印/复印纸 10 450.0 晨光/M&GA3 80g 验收通过 2 海斯迪克 HKW-145 扫把 棕条把 80 800.0 海斯迪克HKW-145 验收通过 3 南孚 无汞碱性7号干电池 普通干电池 53 132.5 南孚/NANFU无汞碱性7号干电池 验收通过 4 清水 SM-3262 日用百货>杯子/水杯/水壶>热水瓶 清水按钮水瓶2L 3 96.0 清水SM-3262 验收通过 5 得力 S06-0.5MM 中性笔 0.5黑色 100 200.0 得力/deliS06-0.5MM 验收通过 6 得力 其它插座 5米 10 600.0 得力/deli18206 验收通过 7 蓝月亮 抑菌洗手液 洗手液 12 216.0 蓝月亮/Blue moon抑菌洗手液 验收通过 8 三杉 SS-0043 垃圾袋 120 480.0 三杉/san shanSS-0043 验收通过 9 齐心 B2667 胶棒 40 80.0 齐心/ComixB2667 验收通过 10 晨光 Q7 中性笔 10 120.0 晨光/M&GQ7 验收通过 11 晨光 Q7 中性笔 100 100.0 晨光/M&GQ7 验收通过 12 晨光 Q7 中性笔 198 198.0 晨光/M&GQ7 验收通过 13 得力 Z7545 打印/复印纸 20 450.0 得力/deliZ7545 验收通过 14 航天 高档无尘粉笔 粉笔 12 900.0 航天高档无尘粉笔 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******48
