一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************841
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年5月21日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 德力西 多功能组合工具 | 1 | 150.0 | 德力西无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 30369单卷装 胶带/胶纸/胶条 | 5 | 45.0 | 得力/deli30369单卷装 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9863 印油/印泥/印台 | 5 | 45.0 | 得力/deli9863 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 71478 修正液/修正带/修正贴 | 5 | 25.0 | 得力/deli71478 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 海绵胶带泡沫双面胶带 | 20 | 50.0 | 得力/deli30412 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 20 | 60.0 | 得力/deli0018 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 6884 记号笔/粗笔 | 10 | 25.0 | 得力/deli6884 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5623 档案盒 | 20 | 240.0 | 得力/deli5623 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 报告夹 | 100 | 150.0 | 得力/deli5532 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 花园社区
