一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************548
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年10月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 兰诗 LJT-1287茶水桶 垃圾桶 32 832.0 兰诗LJT-1287茶水桶 验收通过 2 妙洁 胶棉拖把 70 3290.0 妙洁/magic胶棉拖把 验收通过 3 兰诗 簸箕 70 420.0 兰诗簸箕 验收通过 4 兰诗 H2-022 扫把 70 420.0 兰诗H2-022 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******18
