一、 *采购人名称： ******办公室（主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************889
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室（主管预算单位）
六、 *验收日期： 2025年1月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 ******大学生日记本子 540 4320.0 晨光/M&GAPY1AK78 验收通过 2 恒达 2682 2689 66*48*40cm 透明塑料带轮子储物箱整理箱 6 588.0 恒达2682 验收通过 3 宝克 A35 中性笔 50 1250.0 宝克/BaokeA35 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******
