一、 *采购人名称： ******有限公司
二、 *履约供应商名称： 桐城市金申恒明商店
三、 *采购项目编号： ************289
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******有限公司
六、 *验收日期： 2024年10月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 霍尼韦尔 H99S 安全帽 50 1500.0 霍尼韦尔/HoneywellH99S 验收通过 2 妙洁垃圾袋 垃圾袋 100 300.0 妙洁/magic妙洁垃圾袋 验收通过 3 富光 FP1003-3200/2000 热水瓶 5 290.0 富光FP1003-3200/2000 验收通过 4 胶棉拖把 5 250.0 妙洁/magic海绵拖把 验收通过 5 洁丽雅 6638 洁丽雅（Grace）毛巾纯棉 3A级抗菌 A类新疆长绒棉2条装 男士洗脸毛巾 100 1500.0 洁丽雅/grace6638 验收通过 6 美丽雅 HC064287 扫把 10 180.0 美丽雅/MARYYAHC064287 验收通过 7 得力 9556 垃圾桶 20 200.0 得力/deli9556 验收通过 8 美的 YS15E205 热水壶 5 640.0 美的YS15E205 验收通过 9 京东京造 防滑劳保手套 200 1000.0 京东京造******9533 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******有限公司
