一、 *采购人名称： ******有限责任公司
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************618
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******有限责任公司
六、 *验收日期： 2025年1月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 威猛先生 洁厕液500g 洁厕剂 4 26.0 威猛先生/Mr Muscle洁厕液500g 验收通过 2 ******居消毒液 8 52.0 爱特福84消毒液468ml 验收通过 3 强林 日记本 1 44.0 强林/QIANGLIN会议记录本 验收通过 4 齐心 HC-75 档案盒 12 180.0 齐心/ComixHC-75 验收通过 5 闪迪 CZ880 U盘 1 170.0 闪迪/SandiskCZ880 验收通过 6 心相印 心柔系列4层140g*10卷 卷筒纸 5 160.0 心相印/Mind Act Upon Mind心柔系列4层140g*10卷 验收通过 7 得力 8931 笔筒/座/插/架 3 30.0 得力/deli8931 验收通过 8 心相印 茶语面巾纸200抽*3 抽纸 9 126.0 心相印/Mind Act Upon Mind茶语面巾纸200抽*3 验收通过 9 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500mL 洗手液 7 105.0 蓝月亮/Blue moon芦荟抑菌洗手液500mL 验收通过 10 好媳妇 胶棉拖把 2 116.0 好媳妇33cm 验收通过 11 得力 6916-黑 中性笔 4 64.0 得力/deli6916-黑 验收通过 12 得力 6009 剪刀 2 12.0 得力/deli6009 验收通过 13 得力 8553 票夹/长尾夹 2 34.0 得力/deli8553 验收通过 14 洁丽雅 7040 毛巾/面巾/方巾 6 30.0 洁丽雅/grace7040 验收通过 15 得力 64100 档案袋 2 28.0 得力/deli64100 验收通过 16 得力 1526 电子计算器 3 123.0 得力/deli1526 验收通过 17 清水 SM-1121-200 热水瓶 2 116.0 清水SM-1121-200 验收通过 18 得力 18211 电源插座 2 116.0 得力/deli18211 验收通过 19 齐心 C4502 胶装本 2 36.0 齐心/ComixC4502 验收通过 20 得力 7093 胶棒 2 72.0 得力/deli7093 验收通过 21 得力 0012 订书钉 21 31.5 得力/deli0012 验收通过 22 得力 5623 档案盒 13 117.0 得力/deli5623 验收通过 23 齐心 A602 文件夹 9 67.5 齐心/ComixA602 验收通过 24 得力 Z7547 打印/复印纸 7 1225.0 得力/deliZ7547 验收通过 25 得力 纸杯 5 110.0 得力19210 验收通过 26 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 齐伟
