一、 *采购人名称： ******有限公司
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************495
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******有限公司
六、 *验收日期： 2025年1月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 威猛先生 洁厕液500g 洁厕剂 5 32.5 威猛先生/Mr Muscle洁厕液500g 验收通过 2 得力 6600 中性笔 5 60.0 得力/deli6600 验收通过 3 ******居消毒液 7 45.5 爱特福84消毒液468ml 验收通过 4 齐心 HC-75 档案盒 20 300.0 齐心/ComixHC-75 验收通过 5 得力 8552 票夹/长尾夹 3 54.0 得力/deli8552 验收通过 6 心相印 心柔系列4层140g*10卷 卷筒纸 7 224.0 心相印/Mind Act Upon Mind心柔系列4层140g*10卷 验收通过 7 枪手 1器+2液 蚊香/蚊香液 2 56.0 枪手/GUNNER1器+2液 验收通过 8 枪手 电热蚊香液 蚊香/蚊香液 2 44.0 枪手/GUNNER电热蚊香液 验收通过 9 心相印 茶语面巾纸200抽*3 抽纸 12 168.0 心相印/Mind Act Upon Mind茶语面巾纸200抽*3 验收通过 10 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500mL 洗手液 7 105.0 蓝月亮/Blue moon芦荟抑菌洗手液500mL 验收通过 11 南孚 5号8粒（2代） 普通干电池 2 40.0 南孚/NANFU5号8粒（2代） 验收通过 12 得力 0015 订书钉 2 4.0 得力/deli0015 验收通过 13 得力 8553 票夹/长尾夹 4 68.0 得力/deli8553 验收通过 14 洁丽雅 7040 毛巾/面巾/方巾 3 15.0 洁丽雅/grace7040 验收通过 15 得力 7103 胶棒 24 48.0 得力/deli7103 验收通过 16 得力 9586 垃圾袋 24 108.0 得力/deli9586 验收通过 17 得力 64100 档案袋 5 70.0 得力/deli64100 验收通过 18 清水 SM-1121-200 热水瓶 2 116.0 清水SM-1121-200 验收通过 19 齐心 GP108 中性笔 4 72.0 齐心/ComixGP108 验收通过 20 得力 0371 订书机 3 69.0 得力/deli0371 验收通过 21 得力 8552ES 票夹/长尾夹 5 77.5 得力/deli8552ES 验收通过 22 得力 5623 档案盒 5 45.0 得力/deli5623 验收通过 23 得力 5622 档案盒 12 90.0 得力/deli5622 验收通过 24 齐心 A602 文件夹 2 15.0 齐心/ComixA602 验收通过 25 得力 Z7547 打印/复印纸 5 875.0 得力/deliZ7547 验收通过 26 得力 纸杯 4 88.0 得力19210 验收通过 27 得力 1671A 算术型计算器 2 80.0 得力/deli1671A 验收通过 28 得力 63107 文件夹 4 60.0 得力/deli63107 验收通过 29 得力 5531A 文件夹 7 45.5 得力/deli5531A 验收通过 30 金派 25100 PU/PVC笔记本 5 40.0 金派25100 验收通过 31 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 齐伟
