一、 *采购人名称： ******有限公司
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************907
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******有限公司
六、 *验收日期： 2024年12月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 柯尼卡美能达 DR216K 原装感光鼓组件单元硒鼓 1 1600.0 柯尼卡美能达/KONICA MINOLTADR216K 验收通过 2 钉钉 W1XPro考勤机 1 780.0 钉钉W1XPro 验收通过 3 奔图 PD-219 原装硒鼓 3 597.0 奔图/PantumPD-219 验收通过 4 得力 装订机配件胶管 1 167.0 得力/deli胶管 验收通过 5 中控 考勤机 1 750.0 中控/ZktecoFace102-S 验收通过 6 得力 14601激光智能全自动办公会计档案热熔铆管装订机 1 2398.0 得力/deli14601 验收通过 7 飞利浦 VTR5260 录音笔 3 1497.0 飞利浦/PhilipsVTR5260 验收通过 8 公牛 GN-605电源排插接线板插座 3 237.0 公牛/BULLGN-605 验收通过 9 红百旺 A4 75g 打印/复印纸 16 464.0 红百旺A4 75g 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李明君
