一、 *采购人名称： ******集团校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************423
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******集团校
六、 *验收日期： 2025年1月22日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0588 卷笔刀/削笔器 3 9.0 得力/deli0588 验收通过 2 得力 8552 票夹/长尾夹 8 144.0 得力/deli8552 验收通过 3 得力 6916-黑 中性笔 4 64.0 得力/deli6916-黑 验收通过 4 得力 8553 票夹/长尾夹 18 306.0 得力/deli8553 验收通过 5 得力 7103 胶棒 24 48.0 得力/deli7103 验收通过 6 得力 9586 垃圾袋 26 117.0 得力/deli9586 验收通过 7 得力 64100 档案袋 20 280.0 得力/deli64100 验收通过 8 得力 1526 电子计算器 2 82.0 得力/deli1526 验收通过 9 齐心 GP108 中性笔 12 216.0 齐心/ComixGP108 验收通过 10 得力 0421 订书机 6 78.0 得力/deli0421 验收通过 11 得力 8554ES 票夹/长尾夹 1 11.7 得力/deli8554ES 验收通过 12 得力 8551ES 票夹/长尾夹 1 10.4 得力/deli8551ES 验收通过 13 得力 美工刀 3 34.2 得力/deli2090 验收通过 14 得力 0012 订书钉 1 1.5 得力/deli0012 验收通过 15 得力 5622 档案盒 9 67.5 得力/deli5622 验收通过 16 齐心 A602 文件夹 5 37.5 齐心/ComixA602 验收通过 17 齐心 HC-35 档案盒 7 66.5 齐心/ComixHC-35 验收通过 18 得力 Z7547 打印/复印纸 17 2975.0 得力/deliZ7547 验收通过 19 得力 0764 烧水壶 2 256.0 得力/deli0764 验收通过 20 得力 9844 文件座/文件架/文件框 2 60.0 得力/deli9844 验收通过 21 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******29
