一、 *采购人名称： ******有限公司
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************781
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******有限公司
六、 *验收日期： 2024年12月12日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 30065 胶带/胶纸/胶条 1 12.0 得力/deli30065 验收通过 2 得力 6600 中性笔 1 12.0 得力/deli6600 验收通过 3 心相印 H200 抽纸 11 275.0 心相印/Mind Act Upon MindH200 验收通过 4 得力 财务证明用品 2 180.0 得力/deli7509 验收通过 5 闪迪 CZ74 U盘 2 80.0 闪迪/SandiskCZ74 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 汪冬
