一、 *采购人名称： ******有限公司
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************683
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******有限公司
六、 *验收日期： 2024年12月12日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0588 卷笔刀/削笔器 5 10.0 得力/deli0588 验收通过 2 得力 6600 中性笔 5 60.0 得力/deli6600 验收通过 3 得力 0231 订书机 5 20.0 得力/deli0231 验收通过 4 得力 7373 打印/复印纸 1 175.0 得力/deli7373 验收通过 5 闪迪 CZ74 U盘 4 152.0 闪迪/SandiskCZ74 验收通过 6 南孚 7号8粒碱性电池 普通干电池 1 20.0 南孚/NANFU7号8粒碱性电池 验收通过 7 南孚 5号8粒（2代） 普通干电池 1 20.0 南孚/NANFU5号8粒（2代） 验收通过 8 得力 0015 订书钉 20 40.0 得力/deli0015 验收通过 9 得力 9874 印油/印泥/印台 6 30.0 得力/deli9874 验收通过 10 得力 9864 印油/印泥/印台 5 30.0 得力/deli9864 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 汪冬
