一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************438
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年11月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 22215 记事本 100 800.0 得力/deli22215 验收通过 2 得力 S96 中性笔 60 1800.0 得力/deliS96 验收通过 3 得力 5684 档案盒 60 600.0 得力/deli5684 验收通过 4 得力 7375 A3 70g 500张/包 4包/箱 打印/复印纸 5 850.0 得力/deli7375 验收通过 5 得力 Z7546 绿柏 70g A4 打印/复印纸 15 2550.0 得力/deliZ7546 验收通过 6 玛丽 英语拼音练习数学语文作文 课业本/教学用本 80 320.0 玛丽作业本 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 何源
