一、 *采购人名称： ******有限公司
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************392
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******有限公司
六、 *验收日期： 2024年12月31日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 品岸 定制反光背心 50 800.0 品岸无型号 验收通过 2 晨光 k35 中性笔 10 200.0 晨光/M&Gk35 验收通过 3 得力 19380 一次性口罩 5000 1750.0 得力/deli19380 验收通过 4 南孚 7号 普通干电池 50 98.5 南孚/NANFU7号 验收通过 5 金鸟复印纸 APP70克16K打印复印纸白纸稿纸 500张/包 8包/箱 批发 金鸟70克16K(8包/箱) 打印/复印纸 2 315.0 金鸟复印纸/jinniaoAPP70克16K打印复印纸白纸稿纸 500张/包 8包/箱 批发 金鸟70克16K(8包/箱) 验收通过 6 妙洁 背心式垃圾袋 垃圾袋（46*63cm）30只装 100 300.0 妙洁/magic背心式垃圾袋 验收通过 7 清风 B22AFJ2 长卷卫生纸/无芯卫生纸 20 520.0 清风/qingfengB22AFJ2 验收通过 8 中伟 高背橡木办公椅 6 2400.0 中伟中伟实木办公椅 验收通过 9 得力 9576 垃圾袋 80*100cm 10只/卷 10 100.0 得力/deli9576 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 范然
