一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************479
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年2月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 贝卓 十字挂锁 挂锁 30 360.0 贝卓十字挂锁 验收通过 2 贝卓 挂锁 挂锁 20 360.0 贝卓挂锁 验收通过 3 得力 0231 订书机 2 10.0 得力/deli0231 验收通过 4 得力 9524 票夹/长尾夹 10 55.0 得力/deli9524 验收通过 5 ******居消毒液 15 97.5 爱特福84消毒液468ml 验收通过 6 宝丽美 丝圈地垫 地垫 4 600.0 宝丽美120CMx150CM 验收通过 7 得力 7375 打印/复印纸 5 1050.0 得力/deli7375 验收通过 8 好媳妇 胶棉拖把 5 290.0 好媳妇33cm 验收通过 9 舒肤佳 纯白清香香皂 香皂 20 100.0 舒肤佳/safeguard纯白清香香皂 验收通过 10 得力 0015 订书钉 10 20.0 得力/deli0015 验收通过 11 清水 MS-3072 热水瓶 10 980.0 清水MS-3072 验收通过 12 得力 0385 订书机 2 230.0 得力/deli0385 验收通过 13 得力 0012 订书钉 10 15.0 得力/deli0012 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 汪亮
