一、 *采购人名称： ******集团校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************172
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******集团校
六、 *验收日期： 2025年1月22日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0231 订书机 5 25.0 得力/deli0231 验收通过 2 强林 日记本 2 88.0 强林/QIANGLIN会议记录本 验收通过 3 大卫 拖把桶 水桶 16 232.0 大卫拖把桶 验收通过 4 好媳妇 扫把簸箕套装 扫把 11 440.0 好媳妇扫把簸箕套装 验收通过 5 得力 8552 票夹/长尾夹 7 126.0 得力/deli8552 验收通过 6 闪迪 CZ74 U盘 3 234.0 闪迪/SandiskCZ74 验收通过 7 得力 8931 笔筒/座/插/架 1 10.0 得力/deli8931 验收通过 8 心相印 茶语面巾纸200抽*3 抽纸 6 84.0 心相印/Mind Act Upon Mind茶语面巾纸200抽*3 验收通过 9 好媳妇 胶棉拖把 7 406.0 好媳妇33cm 验收通过 10 洁丽雅 运动毛巾 15 285.0 洁丽雅/grace毛巾 验收通过 11 得力 6916-黑 中性笔 6 96.0 得力/deli6916-黑 验收通过 12 得力 不干胶标签 2 16.0 得力/deli33209 验收通过 13 得力 8553 票夹/长尾夹 10 170.0 得力/deli8553 验收通过 14 得力 7103 胶棒 16 32.0 得力/deli7103 验收通过 15 得力 9586 垃圾袋 17 76.5 得力/deli9586 验收通过 16 得力 64100 档案袋 10 140.0 得力/deli64100 验收通过 17 清水 SM-1121-200 热水瓶 4 232.0 清水SM-1121-200 验收通过 18 得力 18211 电源插座 5 290.0 得力/deli18211 验收通过 19 得力 S01 中性笔 8 184.0 得力/deliS01 验收通过 20 齐心 GP108 中性笔 7 126.0 齐心/ComixGP108 验收通过 21 得力 0012 订书钉 23 34.5 得力/deli0012 验收通过 22 得力 5622 档案盒 15 112.5 得力/deli5622 验收通过 23 齐心 A602 文件夹 8 60.0 齐心/ComixA602 验收通过 24 齐心 HC-35 档案盒 19 180.5 齐心/ComixHC-35 验收通过 25 得力 Z7547 打印/复印纸 10 1750.0 得力/deliZ7547 验收通过 26 得力 0764 烧水壶 2 256.0 得力/deli0764 验收通过 27 齐心 垃圾筒 6 60.0 齐心/ComixL201 验收通过 28 得力 63107 文件夹 4 60.0 得力/deli63107 验收通过 29 得力 9844 文件座/文件架/文件框 2 60.0 得力/deli9844 验收通过 30 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******29
