一、 *采购人名称： ******集团校
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************896
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******集团校
六、 *验收日期： 2024年11月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 素描/素写本 4K素描纸 20 200.0 得力/deli73612 验收通过 2 思莱克 卡纸 4K 100张/包 卡纸 10 650.0 思莱克卡纸 验收通过 3 金丸子 868 益智磁性积木类 60 2700.0 金丸子/JWZ868 验收通过 4 得力 7375 A3 70g 500张/包 4包/箱 打印/复印纸 3 540.0 得力/deli7375 验收通过 5 得力 Z7546 绿柏 70g A4 打印/复印纸 5 900.0 得力/deliZ7546 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吴相生
