一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************762
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年9月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0603 剪刀 3 45.0 得力/deli0603 验收通过 2 围布 帐篷/天幕/帐篷配件 8 1200.0 无品牌围布 验收通过 3 锹 2 70.0 无品牌无型号 验收通过 4 盖碗 180 1710.0 无品牌无型号 验收通过 5 斩骨刀 3 435.0 无品牌无型号 验收通过 6 调羹/饭勺 3 84.0 无品牌无型号 验收通过 7 水桶 5 70.0 无品牌17L 验收通过 8 雨鞋 3 204.0 无品牌HXL867 验收通过 9 砧板/菜板 3 240.0 无品牌34*24*2.5cm 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******15
