一、 *采购人名称： ******有限公司
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************641
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******有限公司
六、 *验收日期： 2025年1月20日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 西数 新元素系列 移动硬盘 | 1 | 760.0 | 西数/WD新元素系列 | 验收通过 | |
| 2 | 柯美 DR215K 硒鼓 | 1 | 1400.0 | 柯美/KOMEIDR215K | 验收通过 | |
| 3 | 双飞燕 KR-85 KR-85键盘 | 1 | 80.0 | 双飞燕/A4TECHKR-85 | 验收通过 | |
| 4 | 双飞燕 OP-520NU 有线鼠标 | 1 | 45.0 | 双飞燕/A4TECHOP-520NU | 验收通过 | |
| 5 | 柯尼卡美能达 TN223Y 粉盒 | 1 | 445.0 | 柯尼卡美能达/KONICA MINOLTATN223Y | 验收通过 | |
| 6 | 柯尼卡美能达 TN223C 粉盒 | 1 | 445.0 | 柯尼卡美能达/KONICA MINOLTATN223C | 验收通过 | |
| 7 | 柯尼卡美能达 TN223K大容量黑粉盒 粉盒 | 1 | 560.0 | 柯尼卡美能达/KONICA MINOLTATN223K大容量黑粉盒 | 验收通过 | |
| 8 | 清风 A4 70G 打印/复印纸 | 3 | 570.0 | 清风/qingfengA4 70G | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 汪冬
