一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 桐城市奥森健身器材经营部
三、 *采购项目编号： ************338
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年9月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 36g 胶棒 固体胶 10 45.0 得力/deli36g 验收通过 2 齐心 B3632 票夹/长尾夹 彩色长尾夹 2 44.0 齐心/ComixB3632 验收通过 3 齐心 B3634 票夹/长尾夹 彩色长尾夹 2 28.0 齐心/ComixB3634 验收通过 4 海斯迪克 HKW-145 扫把 棕条把 50 500.0 海斯迪克HKW-145 验收通过 5 好媳妇 拖把配件 30 300.0 好媳妇布拖把 验收通过 6 得力 课业本/教学用本 笔记本 35 630.0 得力/deli107 验收通过 7 茶花 脸盆 10 160.0 茶花28 验收通过 8 得力 S06-0.5MM 中性笔 0.5黑色 40 80.0 得力/deliS06-0.5MM 验收通过 9 得力 33385 胶装本 35 420.0 得力/deli33385 验收通过 10 好媳妇 胶棉拖把 8 360.0 好媳妇AGW-4835 验收通过 11 金丝猴 教学圆规 10 100.0 金丝猴S010 验收通过 12 三杉 SS-0043 垃圾袋 31 124.0 三杉/san shanSS-0043 验收通过 13 得力 9556 垃圾桶 10 80.0 得力/deli9556 验收通过 14 得力 0367 订书机 2 70.0 得力/deli0367 验收通过 15 齐心 B3500 别针/回形针/大头针 10 180.0 齐心/ComixB3500 验收通过 16 齐心 B3631 票夹/长尾夹 5 75.0 齐心/ComixB3631 验收通过 17 齐心 B2667 胶棒 5 10.0 齐心/ComixB2667 验收通过 18 齐心 B3633 票夹/长尾夹 2 22.0 齐心/ComixB3633 验收通过 19 得力 S02 中性笔 40 720.0 得力/deliS02 验收通过 20 晨光 Q7 中性笔 40 480.0 晨光/M&GQ7 验收通过 21 得力 S761 替芯/铅芯 28 560.0 得力/deliS761 验收通过 22 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******13
