一、 *采购人名称： ******办事处（主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************776
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处（主管预算单位）
六、 *验收日期： 2025年2月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 茶花 简约高颜值酷咖杯 保温杯 12 240.0 茶花B39003 验收通过 2 得力/deli 得力(deli)大容量笔袋 深海蓝66772 文具盒 50 500.0 得力/deli66788 验收通过 3 百岁山饮用天然矿泉水570ml*24整箱销售 生活饮用水 矿泉水/纯净水 3 150.0 百岁山/Ganten饮用天然矿泉水 570ml*24 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 大富社区
