一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 桐城市奥森健身器材经营部
三、 *采购项目编号： ************268
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年11月22日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5622ES 档案盒 36 360.0 得力/deli5622ES 验收通过 2 得力 0012 订书钉 10 15.0 得力/deli0012 验收通过 3 得力 课业本/教学用本 笔记本 16 176.0 得力/deli107 验收通过 4 三杉 SS-0043 垃圾袋 35 140.0 三杉/san shanSS-0043 验收通过 5 得力 0367 订书机 1 35.0 得力/deli0367 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******13
