一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************505
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年3月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 无毒彩泥黏土太空橡皮泥手工儿童玩具男女孩24色超轻粘土糖果袋装 8 144.0 无品牌花泥 验收通过 2 红双喜 赛顶一星乒乓球40+ 乒乓球 3 120.0 红双喜/DHS赛顶一星乒乓球40+ 验收通过 3 新年春节红灯笼户外连串蜂窝小灯笼塑纸灯笼串节日庆典元旦装饰 30 360.0 无品牌灯笼 验收通过 4 奥妙 3kg/瓶 洗衣液/洗衣粉 6 270.0 奥妙/OMO3kg/瓶 验收通过 5 维达 V2182 抽纸 2 480.0 维达/VindaV2182 验收通过 6 横幅 5 40.0 无品牌横幅 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王玲
